Home > In- en verkoopfactuur boeken
U boekt uw in- of verkoopfacturen in het boekhoudvenster in het dagboek Inkoop of het dagboek Verkoop.
Heeft u ook een SnelStart Nota module, dan worden de verkoopfacturen automatisch door SnelStart in het Verkoopboek geboekt zodra u een factuur afdrukt of opslaat. U hoeft zelf dus niets te doen.
Voorbeeld boeking van een inkoopfactuur in het dagboek Inkoop
Voorbeeld boeking van een verkoopfactuur in het dagboek Verkoop
Om het boekhoudvenster te openen klikt u op de knop Boekhouden
of kiest u Programma, Boekhouden.
Voor een inkoopfactuur opent u in de mappenlijst het dagboek Inkoop
en voor een verkoopfactuur het dagboek Verkoop.
Daar klikt u op de knop Nieuwe boeking.
Daarna vult u rechts daarvan onder de knoppen de gegevens voor de hoofdboeking in.
Bij de Boekingsdatum vult u de factuurdatum in.
Het veld Boekstuk
is niet verplicht. Bij inkoopfacturen kunt een eigen nummering invoeren,
bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst van de facturen.
Bij verkoopfacturen wordt meestal niets ingevoerd.
Bij het veld Klant/Leverancier geeft u het klant-/leveranciersnummer in
In het veld Factuurnummer voert u het factuurnummer in.
Bij Omschrijving verschijnt automatisch de naam van de relatie.
Als laatste vult u bij Bedrag het totale factuurbedrag inclusief de BTW in.
Nadat de hoofdboeking is ingevoerd, voert u de tegenboeking in het onderste gedeelte van het boekhoudvenster in.
Bij Omschrijving wordt automatisch de omschrijving van de hoofdboeking ingevoerd. U kunt deze wijzigen.
Bij Grootboekrekening selecteert u de grootboekrekening waarop het factuurbedrag moet worden geboekt.
Het factuurbedrag wordt bij Debet (bij een boeking in het dagboek Inkoop) of Credit (bij een boeking in het dagboek Verkoop) geplaatst. Indien niet het hele bedrag op deze rekening geboekt moet worden, past u het bedrag aan.
Let op! Indien de geselecteerde grootboekrekening een rekeningfunctie voor inkopen/kosten of omzet heeft, dan is dat het bedrag exclusief BTW. De BTW wordt dan automatisch bij BTW te vorderen of BTW af te dragen geplaatst.
Indien nog niet
het gehele bedrag geboekt is, is het Verschil ongelijk aan nul.
Ga dan met [Enter] naar een nieuwe regel en voer de vorige drie stappen
nogmaals uit.
Wanneer het Verschil nul
is kunt u met de knop Opslaan of met
[Alt+O] de boeking opslaan.
Verwante onderwerpen
Boeking van facturen, betaling facturen en contante betalingen