Home > Dubbele betalingen verwerken
Als een factuur dubbel betaald wordt, boekt u de eerste betaling op de normale wijze, zie betalingen van facturen boeken.
Voor de tweede betaling van die factuur opent u in de mappenlijst het juiste dagboek Kas, Bank of Postbank en klikt u op de knop Nieuwe boeking. Daarna vult u rechts daarvan onder de knoppen de gegevens voor de hoofdboeking in.
Bij Boekingsdatum vermeldt u de datum van het kas- of bankafschrift;
Bij Boekstuk wordt bij bankafschriften meestal het afschriftnummer ingevuld;
Geef bij Omschrijving een duidelijke omschrijving in, bijvoorbeeld
'Dubbele betaling factuur xxx';
Na invoering van het factuurnummer krijgt u géén boekingsvoorstel want
de factuur staat niet meer open!
Bij Uitgegeven / Ontvangen voert u de betaling in.
Nadat de hoofdboeking is ingevoerd, voert u de tegenboeking in het onderste gedeelte van het boekhoudvenster in.
Bij Factuur [F4...] drukt u op [F4] om de factuur op te zoeken.
Selecteer op het tabblad Factuur zoeken bij Klant/Leverancier de juiste relatie.
Kies bij Soort
de optie Alle facturen.
Dan worden alle facturen van de betreffende relatie
getoond, ook reeds betaalde facturen.
Tabblad Factuur zoeken na klikken op [F4] met Soort 'alle facturen'
Selecteer de dubbel betaalde factuur en plaats deze met de knop Plaats de factuur . De grootboekrekening wordt dan automatisch ingevuld.
Alleen het bedrag ontbreekt dan nog:
met de knop 
plaatst u het betaalde bedrag.
Controleer ook of bij Grootboekrekening de rekening 1300 Debiteuren ingevuld is.
Daarna kunt u de boeking opslaan met de
knop Opslaan
of [Alt+O].
De openstaande posten worden nu bijgewerkt: het betaalde bedrag is
aangepast en de factuur staat dan negatief open!
Verwante onderwerpen
Boeking van facturen, betaling facturen en contante betalingen