Home > Betalingen en deelbetalingen van facturen boeken
Zodra een ver- of inkoopfactuur betaald is gaat u de betaling boeken.
Open het boekhoudvenster, open in de mappenlijst het juiste dagboek
Kas, Bank of Postbank
en klik op de knop Nieuwe
boeking.
Daarna vult u rechts daarvan onder de knoppen de gegevens voor de hoofdboeking
in.
Bij Boekingsdatum vermeldt u de datum van het kas- of bankafschrift;
Bij Boekstuk wordt bij bankafschriften meestal het afschriftnummer ingevuld;
Geef bij Omschrijving een duidelijke omschrijving
op of één of meer factuurnummers in.
Als de factuurnummers in SnelStart bekend zijn krijgt u een boekingsvoorstel.
Boekingsvoorstel na invoering van een bekend factuurnummer in het veld Omschrijving
Als u het
voorstel accepteert (door er met de muis in te klikken), dan
wordt de boeking conform het voorstel gemaakt.
Bij Ontvangen staat het totaalbedrag
van de opgegeven factuur / facturen.
Klopt dat, dan hoeft u de boeking alleen maar op te slaan.
Krijgt u geen boekingsvoorstel (geen bij SnelStart bekend factuurnummer opgegeven) of heeft u het voorstel niet geaccepteerd, voer dan bij Uitgegeven / Ontvangen de betaling in.
Nadat de hoofdboeking is ingevoerd, voert u de tegenboeking in het onderste gedeelte van het boekhoudvenster in.
In de boekingsregels
kunt u bij Factuur
[F4...] rechtstreeks het factuurnummer
invoeren.
Zodra u op [Enter] drukt worden de
factuurgegevens in de boekingsregel geplaatst.
De juiste grootboekrekening en het juiste bedrag worden dan automatisch
ingevuld.
Door bij Factuur [F4...] op [F4]
te drukken kunt u een of meerdere
facturen opzoeken.
U selecteert u op het tabblad Factuur zoeken
bij Klant/Leverancier de juiste
relatie.
Alle openstaande facturen van de betreffende relatie worden getoond
en kunt u de betreffende factuur / facturen selecteren.
Daarna plaatst u de factuurgegevens in de boekingsregel met de
knop Plaats de factuur.
De juiste grootboekrekening en het juiste bedrag worden dan automatisch
ingevuld.
De boeking van de betaling van verkoopfactuur 730050
Sla de boeking op met de knop Opslaan of met [Alt+O].
Als de factuur niet volledig betaald is, boekt u de factuur zoals hierboven
beschreven is.
Het uitgegeven of ontvangen bedrag is dan niet gelijk aan het openstaande
factuurbedrag, waardoor u een Verschil krijgt.
Met de knop 
wordt dit verschil automatisch in de boekingsregel verwerkt.
Het bedrag bij Credit / Debet
wordt gewijzigd en komt dan overeen met het bedrag bij Ontvangen
/ Uitgegeven.
Hierna is het Verschil nul en kunt u de boeking
opslaan met de knop Opslaan of met [Alt+O].
Na het opslaan van de boeking wordt de openstaande post in de boekhouding
aangepast.
Verwante onderwerpen
Boeking van facturen, betaling facturen en contante betalingen